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內(nèi)部審計(jì)如何做好企業(yè)的保健醫(yī)生
課程編號(hào)：23714
課程價(jià)格：￥21000/天
課程時(shí)長(zhǎng)：1 天
課程人氣：477
【培訓(xùn)收益】
一、內(nèi)部審計(jì)的管理職能定位
1、內(nèi)部審計(jì)的定位
2、內(nèi)部審計(jì)的特點(diǎn)
3、內(nèi)部審計(jì)的“保健醫(yī)生”角色對(duì)接
二、內(nèi)部審計(jì)如何發(fā)揮保健作用
1、內(nèi)部審計(jì)主要在哪幾個(gè)方面發(fā)揮保健作用
1）經(jīng)營(yíng)管理人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任的劃分
2）主營(yíng)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力
3）專項(xiàng)開(kāi)支支出情況
4）內(nèi)部控制的建立和執(zhí)行情況
5）企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理
2、內(nèi)部審計(jì)的保健醫(yī)生工作流程
1）號(hào)號(hào)脈
2）開(kāi)好藥
3）重體檢
4）常會(huì)診
3、強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)的措施
1）內(nèi)部審計(jì)要實(shí)現(xiàn)“三個(gè)轉(zhuǎn)變"
2）建立完善的企業(yè)內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的地位和層次
3）建立健全企業(yè)各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范和實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
4）加強(qiáng)企業(yè)人員隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高人員的素質(zhì)
三、內(nèi)部審計(jì)的“處方”結(jié)論
1、準(zhǔn)確地確定審計(jì)評(píng)價(jià)內(nèi)容
1）了解被審計(jì)單位的基本情況
2）針對(duì)不同的行業(yè)和領(lǐng)域確定不同的審計(jì)重點(diǎn)
2、合理地分析審計(jì)評(píng)價(jià)事項(xiàng)
1）關(guān)注企業(yè)所處行業(yè)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)
2）審計(jì)評(píng)價(jià)原則
（1）分清責(zé)任，區(qū)別對(duì)待
（2）評(píng)價(jià)要圍繞審計(jì)事項(xiàng)、緊扣審計(jì)職責(zé)
（3）有的放矢安排審計(jì)測(cè)試流程
（4）換位思考，擺正位置
（5）緊扣主題，慎重處理
（6）結(jié)論恰當(dāng)，建議可行
3、客觀的對(duì)分析結(jié)果進(jìn)行記錄
4、審計(jì)證據(jù)的獲取及變通
5、客觀謹(jǐn)慎的給出審計(jì)結(jié)論
1）內(nèi)部控制建設(shè)情況
（1）制度體系建設(shè)情況
（2）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及控制措施
2）內(nèi)部控制執(zhí)行情況自評(píng)
（1）.組織自評(píng)情況
（2）年度在完善內(nèi)控管理方面做了哪些工作
（3）自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改方案
3）本年度發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件及相應(yīng)的處置措施
（1）風(fēng)險(xiǎn)事件描述
（2）發(fā)生的原因
（3）處置措施
四、“處方”效果的落地跟蹤及整改
1、內(nèi)控評(píng)價(jià)及合規(guī)管理有效性評(píng)估中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況
1）業(yè)務(wù)流程或事項(xiàng) 問(wèn)題描述
2）問(wèn)題整改建議
3）是否涉及合規(guī)管理
4）問(wèn)題整改實(shí)際情況
2、受到監(jiān)管部門和自律組織的處罰、警示、提醒等情況
1）事件描述
2）處罰單位
3）受罰主體
4）處罰措施
5）整改情況
6）備考資料索引號(hào)
五、后續(xù)審計(jì)及相關(guān)規(guī)定
1、整改方案的主要內(nèi)容
1）整改目的
2）整改時(shí)間段
3）審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
4）整改主要/次要責(zé)任單位或部門
2、整改管理的內(nèi)容
1）停止正在發(fā)生的違法違規(guī)行為
2）糾正已經(jīng)發(fā)生的違法違規(guī)行為
3）降低不當(dāng)做法所導(dǎo)致的損失
4）修改完善相關(guān)業(yè)務(wù)流程，防止類似行為再次發(fā)生
5）落實(shí)審計(jì)改進(jìn)建議，采取有效措施加強(qiáng)內(nèi)部控制，彌補(bǔ)管理漏洞
6）視情況輕重對(duì)責(zé)任人進(jìn)行教育、懲處
Ø 原恒大控股地產(chǎn)分公司（03333）項(xiàng)目財(cái)務(wù)總監(jiān)
Ø 和潤(rùn)科技（837746）掛牌審計(jì)負(fù)責(zé)人
Ø 原河北方德實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
Ø 財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)專家 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 注冊(cè)稅務(wù)師
Ø 中國(guó)社科院稅務(wù)律師，高級(jí)稅務(wù)信息化管理師
Ø 滄州佰瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）合伙人
Ø 滄州博揚(yáng)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司總經(jīng)理
【個(gè)人簡(jiǎn)介】
Ø 胡老師從事財(cái)稅工作20余年，曾擔(dān)任大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所、興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理，協(xié)助十幾家中小型新銳企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)范，稅務(wù)合規(guī)，成本最低并順利走向資本市場(chǎng)；協(xié)助多家地產(chǎn)企業(yè)接受稅務(wù)稽查，使企業(yè)順利通過(guò)且得到董事會(huì)高度認(rèn)可；協(xié)助恒大子公司跟蹤預(yù)算及工程造價(jià)對(duì)外鑒定工作，為公司挽回?fù)p失數(shù)千萬(wàn)；現(xiàn)任某會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人、某事務(wù)所有限公司總經(jīng)理，致力于做能解決學(xué)員問(wèn)題的財(cái)稅名師、同時(shí)做解決企業(yè)財(cái)稅問(wèn)題的高級(jí)咨詢顧問(wèn)。
Ø 胡老師在多年的財(cái)稅管理、審計(jì)、稅籌實(shí)踐工作中，核心關(guān)注點(diǎn)即審查業(yè)務(wù)合同及圍繞業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)合同，總結(jié)了一套基于業(yè)、財(cái)、稅融合基礎(chǔ)上的合同控稅方法，以長(zhǎng)期積累的大量的實(shí)戰(zhàn)實(shí)操案例指導(dǎo)教學(xué)及方案落地，對(duì)中小企發(fā)展中各階段的財(cái)稅問(wèn)題及解決方案有較為貼近的思路，為幫助中小企業(yè)財(cái)稅規(guī)范并通過(guò)財(cái)稅規(guī)范實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值。
Ø 胡老師累計(jì)服務(wù)專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及大型企業(yè)100余家，培訓(xùn)學(xué)員萬(wàn)余人次，足跡遍布全國(guó)百余個(gè)城市。先后主持多個(gè)企業(yè)稅務(wù)籌劃咨詢項(xiàng)目，幫助企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)安全節(jié)稅和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。
【講授課程】
財(cái)務(wù)類：
《非財(cái)務(wù)管理者的財(cái)務(wù)管理》
《財(cái)務(wù)工作總結(jié)及匯報(bào)》
《財(cái)務(wù)分析如何支持企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策》
《財(cái)務(wù)報(bào)表分析與成本管控》
審計(jì)類：
《EPC合同模式解析及審計(jì)重點(diǎn)》
《國(guó)有企業(yè)審計(jì)實(shí)務(wù)》
《內(nèi)審及稅務(wù)籌劃》
《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)》
內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)類：
《財(cái)務(wù)報(bào)表中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)透視》
《發(fā)票類型風(fēng)險(xiǎn)分析》
《企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策中的稅收籌劃與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制》
《企業(yè)內(nèi)控體系風(fēng)險(xiǎn)管理及合同控稅》
《全面預(yù)算管理》
《成本管控》
稅務(wù)類：
《個(gè)人所得稅匯算清繳及風(fēng)險(xiǎn)管理》
《稅收籌劃與企業(yè)利潤(rùn)創(chuàng)造》
《企業(yè)所得稅匯算清繳及關(guān)賬、調(diào)賬技巧》
《新收入準(zhǔn)則》
《工資薪金社保的涉稅知識(shí)》
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經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)實(shí)務(wù)
導(dǎo) 入 企業(yè)管理者必備的十大實(shí)施理念第一講經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)概述一、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的對(duì)象二、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)分類（一）離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)（二）任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)（三）專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)三、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)應(yīng)把握的關(guān)鍵環(huán)節(jié)四、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與離任審計(jì)的區(qū)別五、內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)的區(qū)別與聯(lián)系六、基于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的內(nèi)審與外審職業(yè)判斷差異七、..
人氣：685
