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2013.9.24
【培訓對象】
負責內部控制和內部審計部門的經理.主管和其他管理人員.財務總監及公司高級管理人員.財務與其他職能部門的經理和管理人員.
【培訓收益】
掌握先進的內部控制.風險管理.內部審計及職業舞弊等理論;掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法,評價內部控制的效果并進行改進;提升管理層對內部控制自我評估的能力,建立有效的內部控制環境;明確如何結合企業自身特點.建立適合企業自身情況的內部控制系統;通過企業運作中的典型實例幫助學員明確主要業務活動中的控制要點.控制標準和控制方法.
負責內部控制和內部審計部門的經理.主管和其他管理人員.財務總監及公司高級管理人員.財務與其他職能部門的經理和管理人員.
【培訓收益】
掌握先進的內部控制.風險管理.內部審計及職業舞弊等理論;掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法,評價內部控制的效果并進行改進;提升管理層對內部控制自我評估的能力,建立有效的內部控制環境;明確如何結合企業自身特點.建立適合企業自身情況的內部控制系統;通過企業運作中的典型實例幫助學員明確主要業務活動中的控制要點.控制標準和控制方法.
第一部分 引言：缺乏內部控制的企業常見原因分析
對內部控制相關理論的全面介紹
什么是COSO？COSO的內部控制整合框架包括哪些內容？
企業發展的基石——內部控制的核心觀念
內部控制的局限性-成本效益原則及其它
第二部分 控制環境在企業的表現
什么是COSO？COSO的內部控制整合框架包括哪些內容？
企業發展的基石——內部控制的核心觀念
內部控制的局限性-成本效益原則及其它
第二部分 控制環境在企業的表現
· 何為控制環境——內部控制的基礎
· 如何建立良好的控制環境
第三部分 內部控制的實質-風險管理的模式
目標確認
風險識別
風險管理-使企業獲得競爭優勢的法寶
風險應對
危機管理的金科玉律
第四部分 內部控制活動如何管理風險
風險識別
風險管理-使企業獲得競爭優勢的法寶
風險應對
危機管理的金科玉律
第四部分 內部控制活動如何管理風險
常見的內部控制活動有哪些
如何做到職責分離？
IT總體控制
預防性控制和檢查性控制
第五部分 內部審計簡介
如何做到職責分離？
IT總體控制
預防性控制和檢查性控制
第五部分 內部審計簡介
內部審計-什么是內審？
內部審計在組織架構中的位置？
內部審計與內部控制的關系
第六部分 職業舞弊
內部審計在組織架構中的位置？
內部審計與內部控制的關系
第六部分 職業舞弊
什么樣的人才會舞弊
職業舞弊理論-Your money is GONE
職業舞弊對企業造成的危害是什么？
如何看待職業舞弊與內部控制？
第七部分 內控的建立和執行：內控體系建立和執行的五個階段
職業舞弊理論-Your money is GONE
職業舞弊對企業造成的危害是什么？
如何看待職業舞弊與內部控制？
第七部分 內控的建立和執行：內控體系建立和執行的五個階段
如何確定和分解目標
如何識別風險
如何建立控制政策：二維表、流程圖、文字描述
如何有效執行內控
如何監督內控的執行狀況：執行過程中的監督和獨立的評估
第八部分 薩奧法案及公司治理
如何識別風險
如何建立控制政策：二維表、流程圖、文字描述
如何有效執行內控
如何監督內控的執行狀況：執行過程中的監督和獨立的評估
第八部分 薩奧法案及公司治理
· 何為薩奧法案？
· 薩奧法案的內容框架
· 審計人員的獨立性應如何理解？
· S302及S404
章老師多年任職于全球最大的會計師事務所普華永道，負責審計，咨詢，財務ERP實施并且作為項目負責人被派駐日本普華永道咨詢公司，全面主持日本項目的財務ERP咨詢及實施。后加入知名美資風險投資銀行，擔任投行事業部經理.近年來，章老師曾擔任某品牌公司高管，全面管理公司的市場推廣和財務運作。
章老師對財務工作在企業中的實際運作有透徹的理解，多年的企業管理及咨詢.投行的經歷。使得她擁有扎實的理論基礎和豐富的實戰工作經驗。
章老師具優秀的表達及溝通能力，她的培訓課程運用大量的實例，表達條理清晰，層次分明，實用透徹。上海通用汽車有限公司、上海西門子高壓開關有限公、霍尼韋爾高分子材料(中國)有限公司、IBM深圳分公司、上海和黃地產、中油國際工程有限責任公司、百威國際啤酒有限公司、戴爾Dell計算機(中國)有限公司、中國惠普(康柏)有限公司、日立家用電器(蕪湖)有限公司、一汽豐田汽車銷售有限公司、漢高股份有限公司、羅地亞(中國)投資有限公司、庫力索法半導體(蘇州)有限公司、采埃孚商用車底盤技術(上海)有限公司、華東建筑設計研究院有限公司、應用材料(中國)公司、固安捷(中國)工業品銷售公司、杭州娃哈哈集團有限公司、四川電力、深圳報業集團、伊尚進出口有限公司、上海家化有限公司、世界銀行、中國交通銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、上海先進半導體、寶隆洋行、佛山鷹牌陶瓷、比亞喬-佛山摩托車、中國外運華東有限公司、艾諾威科技(杭州)有限公司、廣西來賓希諾基發電運營維護有限公司、重慶和泰集裝箱有限公司、柯爾柏斯來福臨機械(太倉)有限公司。
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