一、案例導(dǎo)入
案例：略
內(nèi)審的審計(jì)目標(biāo)之一含合規(guī)目標(biāo)嗎？如果含這些公司的內(nèi)審部為什么沒有起到作用？為什么出現(xiàn)這么大的合規(guī)問題？
二、現(xiàn)實(shí)中的內(nèi)審部
1、內(nèi)審功能的發(fā)展階段
2、內(nèi)部審計(jì)的兩大目標(biāo)
識別與防范風(fēng)險(xiǎn)
協(xié)助企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)績效
3、企業(yè)面臨的六大風(fēng)險(xiǎn)
市場風(fēng)險(xiǎn)
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
其他風(fēng)險(xiǎn)
4、內(nèi)部審計(jì)的切入點(diǎn)
事前--事中--事后
三、“四方面”建立良性循環(huán)的內(nèi)審部
1、審計(jì)部門建設(shè)
審計(jì)環(huán)境建設(shè)
審計(jì)團(tuán)隊(duì)建設(shè)
審計(jì)知識建設(shè)
2、審計(jì)環(huán)境
3、企業(yè)性質(zhì)與審計(jì)重點(diǎn)目標(biāo)
國企
民企
上市公司
4、審計(jì)工作的具體實(shí)施
年度審計(jì)計(jì)劃
具體審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)方案
審計(jì)方法
審計(jì)溝通技巧
審計(jì)報(bào)告撰寫
四、審前調(diào)查
1、收集六方面資料
2、審前調(diào)查手段
分析性復(fù)核
審閱資料
分層訪談
3、審計(jì)訪談
審計(jì)訪談對象
如何訪談--正式訪談與非正式訪談
4、現(xiàn)場審計(jì)時運(yùn)用的審計(jì)方法
審閱資料法
分析性復(fù)核法
銀行賬戶檢查法
清查票據(jù)法
資產(chǎn)盤點(diǎn)結(jié)合詢問法
多次突擊盤點(diǎn)保險(xiǎn)柜法
函證法
審計(jì)訪談和外調(diào)
利用外部信息
案例分析
五、審計(jì)報(bào)告的編寫
1、審計(jì)溝通
溝通前，準(zhǔn)備好溝通內(nèi)容，切勿讓對方把你帶跑題
切勿直入主題的溝通，溝通前，先與對方找到共同話題，獲取信任后，再切入主題
選擇合適的溝通時機(jī)，能示弱切勿示強(qiáng)--學(xué)會換位思考
2、審計(jì)報(bào)告的六大錯誤
過多提及“根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求進(jìn)行審計(jì)
過度描述執(zhí)行的審計(jì)程序
切勿使用“管理很差”、“重大問題”“嚴(yán)重錯誤”等字眼
將可定量描述的問題定性描述
審計(jì)報(bào)告中寫：因?qū)徲?jì)單位不配合，審計(jì)無法驗(yàn)證等字樣。
未落實(shí)的問題寫入報(bào)告
3、判斷審計(jì)報(bào)告是否合格
4、通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)績效考核方法存在瑕疵
5、提出管理建議的審計(jì)報(bào)告
6、審計(jì)檔案的整理
無審計(jì)底稿
審計(jì)底稿--索引號--定期歸檔 

曾任北京東華宏泰科技股份有限公司（833007）CFO
曾任牡丹電子集團(tuán)（北京市國資委企業(yè)）副總會計(jì)師
現(xiàn)任北京永大稅務(wù)師事務(wù)所合伙人
曾任北京中天永信會計(jì)師事務(wù)所高級經(jīng)理
曾就職于天職國際會計(jì)師事務(wù)所
曾任國務(wù)院國資委監(jiān)事會外聘財(cái)務(wù)專家

【個人簡介】
張老師是財(cái)務(wù)、審計(jì)實(shí)戰(zhàn)專家，能創(chuàng)造性的將理論融入實(shí)踐中，為企業(yè)提供實(shí)操性強(qiáng)、效能高、結(jié)構(gòu)清晰的財(cái)務(wù)管理體系。
2015年，主導(dǎo)北京東華宏泰科技股份有限公司在新三板掛牌，2016年為企業(yè)量身定做了業(yè)績考核體系、全面預(yù)算管理體系、供應(yīng)商體系、內(nèi)控制度建設(shè)體系、“訂單”利潤表等管理報(bào)表體系，企業(yè)收入大幅增長、成本大幅降低，利潤由245萬元增長至2,369萬元。2017年公司進(jìn)入創(chuàng)業(yè)板上市輔導(dǎo)期，目前估值15億元。
2014年，主導(dǎo)制定了北京牡丹電子集團(tuán)有限公司的全面預(yù)算管理體系、財(cái)務(wù)預(yù)警指標(biāo)體系、內(nèi)控體系、報(bào)表分析體系，有了上述指標(biāo)體系的保駕護(hù)航，使集團(tuán)平穩(wěn)度過了國資委的歷次審計(jì)。
作為財(cái)務(wù)會計(jì)、審計(jì)實(shí)戰(zhàn)家，張老師先后為中國儲備糧油總公司、中國鋼研科技集團(tuán)、國家體育總局、中國民用航空局、中國建銀投資有限公司、北京電控股份有限公司、京東方集團(tuán)科技股份有限公司、北京紡織控股集團(tuán)、經(jīng)中實(shí)業(yè)公司、大發(fā)畜產(chǎn)公司、北京鋼研高納科技股份有限公司等提供審計(jì)、咨詢、盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)等服務(wù)。
愿景：助力企業(yè)規(guī)范管理、高效成長

【主講課程】
《如何構(gòu)筑財(cái)務(wù)管理報(bào)表體系》 《如何用管理的思維解讀財(cái)務(wù)報(bào)表》
《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在內(nèi)部審計(jì)中的運(yùn)用》 《財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)務(wù)預(yù)警》
《如何高效的控制成本費(fèi)用》 《存貨分析與存貨管理》

【客戶評價(jià)】
張老師的講解突出重點(diǎn)，深入淺出，使我受益匪淺。 ——聚寶匯董事長兼CEO 夏熬必
理論和實(shí)際相結(jié)合，用案例導(dǎo)出結(jié)論。 ——東吳證券資深保薦人代表 祁俊偉

張老師講授的內(nèi)容很實(shí)用，極具指導(dǎo)意義，一聽就是在財(cái)務(wù)審計(jì)實(shí)戰(zhàn)專家。
——浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān) 耿振強(qiáng)

張老師的課，讓我懂得了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是會說話的。
——北京坤寧環(huán)?？萍加邢挢?zé)任公司總經(jīng)理 張婷婷 

• 經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)實(shí)務(wù)

   

  導(dǎo) 入 企業(yè)管理者必備的十大實(shí)施理念第一講經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)概述一、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的對象二、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)分類（一）離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)（二）任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)（三）專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)三、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)應(yīng)把握的關(guān)鍵環(huán)節(jié)四、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與離任審計(jì)的區(qū)別五、內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)的區(qū)別與聯(lián)系六、基于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的內(nèi)審與外審職業(yè)判斷差異七、..

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