第一部分：內(nèi)部入門(mén)篇
一、淺談企業(yè)內(nèi)控
1、內(nèi)控前世今生
安然事件
淺析A股2018年上市公司財(cái)務(wù)造假
淺析A股2019年首家過(guò)會(huì)企業(yè)被質(zhì)疑財(cái)務(wù)造假
2、如此費(fèi)心費(fèi)力的搞內(nèi)控真的值得嗎？?jī)?nèi)控為誰(shuí)辛苦為誰(shuí)忙？
二、內(nèi)部控制目標(biāo)
1、對(duì)比企業(yè)的使命、愿景、價(jià)值觀，企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)如何規(guī)劃
著名企業(yè)告訴你什么是使命、愿景、核心價(jià)值觀
創(chuàng)業(yè)人的夢(mèng)想及遵循的原則
2、現(xiàn)實(shí)版內(nèi)控成為企業(yè)內(nèi)部一場(chǎng)宮斗劇
內(nèi)控的勾心斗角
理想被鞭打，教你如何激勵(lì)快牛鞭策慢牛
3、正確對(duì)待企業(yè)內(nèi)控目標(biāo)
莫盲從
莫夸大
莫過(guò)度
三、準(zhǔn)確把握內(nèi)部控制原則警示一二
1.全面性
2.重要性
3.制衡性
4.適應(yīng)性
5.成本效益

四、內(nèi)部控制要素是什么？如何構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部控制體系？
1、內(nèi)部控制的基礎(chǔ)：內(nèi)部環(huán)境
2、內(nèi)部控制的依據(jù)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
3、內(nèi)部控制的手段：控制活動(dòng)
4、內(nèi)部控制的載體：信息與溝通
5、內(nèi)部控制的保證：內(nèi)部監(jiān)督
6、內(nèi)控體系=自律系統(tǒng)

五、深刻理解企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的重要意義
1、企業(yè)價(jià)值最大化。賺錢(qián)+使命+責(zé)任+成長(zhǎng)+創(chuàng)新
2、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)何在
3、企業(yè)到底需要不需要內(nèi)控
【案例】?jī)?nèi)控的跟頭栽不起看看IPO企業(yè)

第二部分：誤讀內(nèi)控與矯正
一、內(nèi)控N多誤解
1、謠言滿天飛
2、傷害指數(shù)
3、逐條辟謠
二、內(nèi)控心得
1、管理最高境界——松弛有度
2、內(nèi)控體系是建設(shè)與持續(xù)優(yōu)化

第三部分：企業(yè)層面賦能
一、賦能型組織架構(gòu)
1、企業(yè)不同階段組織架構(gòu)演變
2、組織架構(gòu)設(shè)計(jì)血的教訓(xùn)
二、發(fā)展戰(zhàn)略賦能構(gòu)建新生態(tài)
1、什么是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
2、大生態(tài)的價(jià)值體現(xiàn)
【案例】影視投資生態(tài)鏈
【案例】云伙伴
三、人力資源賦能業(yè)務(wù)高速發(fā)展
四、賦能踐行社會(huì)責(zé)任
五、企業(yè)文化賦能
【案例】“文化+”思維
【案例】企業(yè)文化是管理層的文化

第四部分：嵌入業(yè)務(wù)層面控制
一、資金活動(dòng)控制
1、籌資、投資、資金營(yíng)運(yùn)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)與措施應(yīng)對(duì)。
2、財(cái)務(wù)結(jié)算中心的資金集中管控模式案例分析。
【案例】資金鏈斷裂表象預(yù)警及因素分析，絕地也可逢生
【案例】強(qiáng)化對(duì)子公司資金業(yè)務(wù)的統(tǒng)一監(jiān)控。
二、采購(gòu)業(yè)務(wù)控制
1、購(gòu)買(mǎi)物資及支付款項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)及措施應(yīng)對(duì)
2、供應(yīng)鏈共同體
外部供應(yīng)鏈集成
內(nèi)部供應(yīng)鏈集成
供應(yīng)鏈的動(dòng)態(tài)聯(lián)盟
【案例】解析并購(gòu)中供應(yīng)鏈整合的協(xié)同效應(yīng)
三、資產(chǎn)管理控制
1、存貨、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及措施應(yīng)對(duì)。
2、ERP系統(tǒng)與存貨管理。
【案例】家樂(lè)福存貨管理案例。
【案例】“不上ERP找死，上ERP等死” ERP坑多請(qǐng)繞行
四、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)控制
1、銷(xiāo)售商品（提供勞務(wù)）、收取價(jià)款風(fēng)險(xiǎn)及措施應(yīng)對(duì)
2、收入確認(rèn)陷阱及防范
3、利潤(rùn)是上帝給的,風(fēng)險(xiǎn)是自己控制的
4、業(yè)財(cái)融合思維
業(yè)財(cái)融合嵌入企業(yè)內(nèi)控體系中
業(yè)財(cái)融合下別讓自己四面受敵
五、研究與開(kāi)發(fā)控制
1、小米研發(fā)創(chuàng)新與差異化
2、弊端重重看似前景無(wú)限實(shí)則舉步維艱
【案例】“設(shè)計(jì)+運(yùn)行”有效性思考
創(chuàng)新才是企業(yè)的未來(lái)，創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型中代價(jià)的辨證論
六、工程項(xiàng)目控制
1、自行或外委活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施
2、一套人馬兩套牌子承攬活動(dòng)涉稅風(fēng)險(xiǎn)
七、擔(dān)保業(yè)務(wù)控制
1、關(guān)聯(lián)方之間提供擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)及警示
2、企業(yè)間相互擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)及警示
八、業(yè)務(wù)外包控制
1、業(yè)務(wù)外包監(jiān)管機(jī)制
2、業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施警示
3、業(yè)務(wù)分包與勞務(wù)派遣傻傻分不清
九、并購(gòu)重組業(yè)務(wù)
1、融資、整合活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及防范措施
2、淺談并購(gòu)重組這個(gè)香餑餑
【案例】嚴(yán)防高估值泡沫，“高承諾、高估值、高商譽(yù)”
【案例】嚴(yán)控“忽悠式”并購(gòu)

第五部分：內(nèi)控必備工具
一、全面預(yù)算控制
1、什么是全面預(yù)算
2、預(yù)算必須明白的幾個(gè)事
3、預(yù)算事前、事中、事后都管控著啥
4、不了了之的全面預(yù)算
二、合同管理控制
1、建立合同管理體系
2、合同是個(gè)重要角兒
【案例】合同審查要點(diǎn)
【案例】合同風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)增強(qiáng)
三、內(nèi)部信息傳遞控制及信息系統(tǒng)控制
1、內(nèi)部信息收集、處理、傳遞圖設(shè)計(jì)
2、建立有效的內(nèi)部交流工具
3、企業(yè)內(nèi)部交流詬病分析
四、財(cái)務(wù)報(bào)告控制
1、報(bào)告編制及利用各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施
2、如何從財(cái)報(bào)中的解讀關(guān)鍵信息 

•講師背景：
–高級(jí)會(huì)計(jì)師，管理會(huì)計(jì)師
–唐璽投資集團(tuán)副總經(jīng)理
–中富投資集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)
–中圖數(shù)字內(nèi)控負(fù)責(zé)人
–越野e族職業(yè)經(jīng)理人
–中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校內(nèi)控講師
–中富投資集團(tuán)特邀講師
–諾筠事務(wù)所財(cái)稅顧問(wèn)
•職業(yè)背景：
–22年財(cái)稅專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)核算流程再造、成本管控、納稅籌劃 。擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)審計(jì)及全面預(yù)算管理、 擅長(zhǎng)梳理“糊涂賬”和規(guī)范化治理。擅長(zhǎng)上市前的財(cái)務(wù)準(zhǔn)備和財(cái)務(wù)整改、精通企業(yè)財(cái)務(wù)梳理與業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)管控。
–參與行政事業(yè)單位及國(guó)有企業(yè)內(nèi)控審計(jì)及監(jiān)督監(jiān)察工作，協(xié)同推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)。
–具有在商業(yè)、電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、工程設(shè)計(jì)、廣告?zhèn)髅健?guó)際教育、POD印刷加工制造、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)、影視產(chǎn)業(yè)投資、石油環(huán)保設(shè)備及電子系統(tǒng)集成制造行業(yè)豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及管理經(jīng)驗(yàn)。
主講課程：
–《中小企業(yè)財(cái)務(wù)管控——用數(shù)據(jù)透視企業(yè)經(jīng)營(yíng)》
–《火眼金睛識(shí)別數(shù)字背后的奧秘——手表手帶你看財(cái)報(bào)》
–《稅收政策講解及應(yīng)對(duì)實(shí)戰(zhàn)》
–《財(cái)務(wù)精英孵化與企業(yè)價(jià)值再造》
–《預(yù)算沙盤(pán)步步為營(yíng)》
–《轉(zhuǎn)型——財(cái)務(wù)管理逆襲寒冬》
–《年結(jié)——教你遠(yuǎn)離財(cái)務(wù)坑》
–《嵌入業(yè)務(wù)全流程內(nèi)部控制》
–《重塑財(cái)務(wù)思維解讀企業(yè)內(nèi)核管理》
–《財(cái)稅新政與納稅籌劃》
–《有限合伙架構(gòu)設(shè)計(jì)及稅收籌劃》
–《解析財(cái)務(wù)盡調(diào)藝術(shù)元素》
–《企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與財(cái)務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)》
–《掙錢(qián)這點(diǎn)兒事---以目標(biāo)利潤(rùn)為導(dǎo)向的費(fèi)用約束》
–《掙錢(qián)這點(diǎn)兒事---以市場(chǎng)為導(dǎo)向的財(cái)務(wù)管控》
–《掙錢(qián)這點(diǎn)兒事---一EVA為導(dǎo)向的全面預(yù)算管控》

學(xué)員評(píng)價(jià)：

–老師講的很精彩，扎實(shí)專(zhuān)業(yè)功底。授課邏輯清晰，分析深入淺出；好像深知學(xué)員的需求 ，感謝田總實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)分享 --------中富集團(tuán)

–老師課程風(fēng)格詼諧有趣，把復(fù)雜的理論講述的通俗易懂。貼合財(cái)稅人員實(shí)際工作，有較強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)意義。 --------中關(guān)村孵化園

–很精彩的課程，令人受益匪淺，老師講的條例清晰，深入淺出，通俗易懂，化繁為簡(jiǎn)，是一位不可多得的良師益友。 愿田總成為我們未來(lái)工作的導(dǎo)師，協(xié)助我們建立企業(yè)財(cái)稅防火墻。 --------漢尊集團(tuán)

–感謝田總為我們做的內(nèi)訓(xùn)，企業(yè)價(jià)值再造，需要知識(shí)是不斷更新，別人擁有的不必羨慕，只要開(kāi)始努力，時(shí)間都會(huì)給你，謝謝田總分享。 ------- 諾鋆事務(wù)所

–老師辛苦了！4個(gè)小時(shí)的授課十分精彩，我是一名企業(yè)老板，不懂財(cái)務(wù)，但是聽(tīng)完后發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)管控必須加以管控方可面對(duì)瞬息萬(wàn)變的環(huán)境。 -------車(chē)庫(kù)咖啡

–田總講得十分精彩，專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)。我是律師事務(wù)所合伙人，工作中也時(shí)常遇見(jiàn)經(jīng)濟(jì)案例，今天聽(tīng)田總分享財(cái)稅變化，真是獲益匪淺。 -------特派律師事務(wù)所 

• 銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)防范與內(nèi)部控制

   

  第一講： 為什么操作風(fēng)險(xiǎn)是營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)一、從一起銀行案件了解操作風(fēng)險(xiǎn)的成因二、操作風(fēng)險(xiǎn)涵義二、操作風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)1.人員風(fēng)險(xiǎn)2.流程風(fēng)險(xiǎn)3.IT系統(tǒng)及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)4.外部事件風(fēng)險(xiǎn)四、操作風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)五、操作風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策第二講：會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施一、個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)1. 對(duì)身份異常的個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)的身份識(shí)..

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• 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制

   

  一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理概述什么是風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的程序薩班斯－奧克斯利法案概述國(guó)資委全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引框架二、如何建立有效的內(nèi)部控制內(nèi)部控制的定義及目標(biāo) 內(nèi)部控制與COSO架構(gòu)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)原則企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范配套指引如何通過(guò)流程來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)中石化內(nèi)控體系案例詳解集團(tuán)公司的風(fēng)險(xiǎn)管控..

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• 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制

   

  一、風(fēng)險(xiǎn)防范與管理風(fēng)險(xiǎn)防范與管理引言：解讀國(guó)資委《企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》、國(guó)資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理情況國(guó)內(nèi)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理情況風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理1) 什么是風(fēng)險(xiǎn)？某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合2) 什么是風(fēng)險(xiǎn)管理？風(fēng)險(xiǎn)管理必須識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理要著眼于風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理要學(xué)會(huì)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)在降..

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• 醫(yī)院內(nèi)部控制與財(cái)務(wù)管理

   

  課程設(shè)置情景演練、案例分析討論、游戲感悟、互動(dòng)交流、沙盤(pán)演練、現(xiàn)場(chǎng)解答課程內(nèi)容一 建立內(nèi)部控制體系所面臨的挑戰(zhàn) 影響企業(yè)內(nèi)控力度的諸多因素解析 什么是內(nèi)部控制 企業(yè)在內(nèi)部控制方面遇到了什么挑戰(zhàn) 該由誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)內(nèi)部控制問(wèn)題 二 企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法 可以從哪些視角來(lái)審閱內(nèi)部控制體系診斷 如何來(lái)認(rèn)識(shí)企業(yè)現(xiàn)行的內(nèi)部控..

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• 管理培訓(xùn)：戰(zhàn)略導(dǎo)向的風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制

   

  第一部分 理解風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制 1、 從案例來(lái)看內(nèi)部控制的發(fā)展歷史 2、 從風(fēng)險(xiǎn)的定義來(lái)認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制 3、 《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》與《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》點(diǎn)評(píng) 4、 風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制管理的基本流程 5、 風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制的組織保證 第二部分 公司總體風(fēng)險(xiǎn)管理方法和工具 1、 企業(yè)目標(biāo)與公司總體風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系 2、 公司總體風(fēng)險(xiǎn)信息的識(shí)別 3、 公司總體風(fēng)..

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• 郵政企業(yè)財(cái)務(wù)增長(zhǎng)的金鑰匙----企業(yè)內(nèi)部控制

   

  一、 企業(yè)財(cái)務(wù)定位：1、財(cái)務(wù)在企業(yè)內(nèi)部控制控制環(huán)節(jié)鏈中的作用：銷(xiāo)售——物流——采購(gòu)——系統(tǒng)工程——財(cái)務(wù)；2、財(cái)務(wù)管理與企業(yè)管理的對(duì)接：?jiǎn)栴}1：中小企業(yè)財(cái)務(wù)管理的定位與職能如何操作？3、財(cái)務(wù)預(yù)算與財(cái)務(wù)分析：如果我是客觀中立的財(cái)務(wù)人員，我如何來(lái)做財(cái)..

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