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非貿(mào)付匯創(chuàng)新管理手段訓(xùn)練營
課程編號：13787 課程人氣：1932
課程價(jià)格：￥5800 課程時(shí)長：2天
2014.9.18
財(cái)務(wù)總監(jiān) 稅務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)經(jīng)理 稅務(wù)經(jīng)理
【培訓(xùn)收益】
本次課程通過典型案例分析和擬真付匯合同修改，全方位解決從合同撰寫到、稅局應(yīng)對到企業(yè)內(nèi)部溝通等方面的問題，分享經(jīng)驗(yàn)和技巧，幫助企業(yè)做好前期籌劃，順應(yīng)稅收政策，全面規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
9:00模塊一：非貿(mào)付匯為什么這么難？
從集團(tuán)總部運(yùn)營管理的角度審視非貿(mào)付匯
集團(tuán)總部、在華外企、稅務(wù)局、外匯管理局、銀行在支付中的訴求和作用
為何非貿(mào)付匯中稅務(wù)局、外管局和企業(yè)三方考量點(diǎn)總是矛盾的？
非貿(mào)付匯的最新流程：錢出去真的變?nèi)菀琢藛幔匡L(fēng)險(xiǎn)變小了嗎？
不同類型費(fèi)用對外支付難度剖析：股息、服務(wù)費(fèi)、代墊款、特許權(quán)使用費(fèi)
鉑略非貿(mào)付匯現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告發(fā)布
課程虛擬案例概覽
美國M集團(tuán)是大型汽車集團(tuán)，其美國A公司為集團(tuán)全球管理運(yùn)營中心，在香港設(shè)有亞洲地區(qū)總部H公司，在上海設(shè)有投資性公司S，并在中國境內(nèi)設(shè)有多家子公司。2013年各子公司與集團(tuán)發(fā)生一系列的派遣、技術(shù)咨詢、設(shè)計(jì)、信息數(shù)據(jù)平臺等費(fèi)用分?jǐn)偸马?xiàng)，并發(fā)生代墊款、特許權(quán)使用費(fèi)、管理服務(wù)費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。
10:30 茶歇
10:45模塊二：非貿(mào)付匯合同的重要性：稅局重點(diǎn)關(guān)注的條款和關(guān)注的原因
合同標(biāo)的
合同期限
合同內(nèi)容的真實(shí)性和合理性
履行地點(diǎn)和方式
合同金額和收費(fèi)方式
合同金額是否含稅
知識產(chǎn)權(quán)歸屬
11:00 拉鋸戰(zhàn)：股息享受協(xié)定優(yōu)惠對外支付
為何稅務(wù)局需要提供“居民身份證明”等資料
提供了居民身份證明就能享受優(yōu)惠嗎？
案例分析：M集團(tuán)C公司向境外支付375萬股息繳納34萬滯納金
12:00 午餐
13:30模塊三：讓人避之不及的常設(shè)機(jī)構(gòu)
跨境服務(wù)想避開常設(shè)機(jī)構(gòu)只需要注意183天嗎？
派遣人員不繳納企業(yè)所得稅和流轉(zhuǎn)稅的機(jī)會何在？
案例分析：
案例1：集團(tuán)向境內(nèi)子公司提供派遣及咨詢，拆分合同是否可避免構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu)？
案例2：向境外集團(tuán)支付代墊境外費(fèi)用及派遣高管工資的費(fèi)用可選擇哪些方式？
合同條款設(shè)置訓(xùn)練：派遣及代墊協(xié)議
合同概覽
M集團(tuán)為協(xié)助其蘇州子公司D公司在中國進(jìn)行業(yè)務(wù)，M公司將其部分雇員調(diào)任到D公司以配合其在中國境內(nèi)的日常業(yè)務(wù)運(yùn)作，并與D公司簽署調(diào)任協(xié)議；同時(shí)，M公司將代D公司在中國境外向被派遣的雇員支付薪金及有關(guān)費(fèi)用，D公司在收到代墊費(fèi)用返還通知書后全額返還，并簽署了相關(guān)的代墊費(fèi)用協(xié)議。
審閱合同后思考
1.調(diào)任協(xié)議是否可以會被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可為有效的外派資料？
2.實(shí)務(wù)中稅務(wù)機(jī)關(guān)如何考量M公司對外派人員的工作指導(dǎo)？
3.代墊協(xié)議的簽署能否說明實(shí)際代墊行為的產(chǎn)生？
4.如果你是D公司的財(cái)稅主管，如何提出條款修改建議？
15:30 茶歇
15:45模塊四：特許權(quán)使用費(fèi)vs服務(wù)費(fèi)
稅務(wù)局為何對特許權(quán)使用費(fèi)情有獨(dú)鐘？
國稅總局實(shí)際判定特許權(quán)使用費(fèi)案例分析
案例1：提供跨境技術(shù)服務(wù)被判定構(gòu)成特許權(quán)使用費(fèi)
案例2：為什么租賃境外設(shè)備也構(gòu)成特許權(quán)使用費(fèi)？
案例3：特許權(quán)使用費(fèi)判定的延伸：集團(tuán)遠(yuǎn)程服務(wù)費(fèi)被判定為為網(wǎng)絡(luò)租金
合同條款設(shè)置訓(xùn)練：物流管理系統(tǒng)服務(wù)協(xié)議
合同概覽
M集團(tuán)中國子公司A在2013年初與C公司簽訂了一份物流管理系統(tǒng)服務(wù)合同，同年8月其又與英國一家B公司簽署了技術(shù)支持協(xié)議，合同約定B公司運(yùn)用其在英國的技術(shù)支持呼叫中心為C公司的物流管理系統(tǒng)提供電話技術(shù)支持等一系列的技術(shù)支持服務(wù)，同時(shí)包括可能的在華技術(shù)支持服務(wù)。9月，A公司需要向境外B公司支付相應(yīng)費(fèi)用。
審閱合同后請思考
1.A公司支付的費(fèi)用是特許權(quán)項(xiàng)下費(fèi)用還是技術(shù)服務(wù)費(fèi)？
2.出于常設(shè)機(jī)構(gòu)的考量該合同應(yīng)當(dāng)進(jìn)行哪些調(diào)整？
3.怎樣修改合同以避免各類對外付匯的風(fēng)險(xiǎn)？
17:45 第一天結(jié)束
第二天
8:30 簽到
9:00模塊五：管理服務(wù)費(fèi)分?jǐn)偡琴Q(mào)付匯闖關(guān)的最大挑戰(zhàn)
母公司怎么偏好管理服務(wù)費(fèi)分?jǐn)偅˙EPS）
稅務(wù)局的想法：你愿意挨打，我還不敢下板子
合同條款設(shè)置訓(xùn)練：各種管理服務(wù)費(fèi)用分?jǐn)?br /> 合同概覽
對于某些共同業(yè)務(wù)，M集團(tuán)境內(nèi)各個(gè)子公司與其全球運(yùn)營中心A公司簽訂“管理服務(wù)費(fèi)分?jǐn)倕f(xié)議”，委托A公司安排境外聯(lián)絡(luò)其他企業(yè)或其關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行開發(fā)、研究、生產(chǎn)等事宜，并由A公司代墊相關(guān)費(fèi)用；此外，A公司作為全球運(yùn)營中心，也為集團(tuán)內(nèi)各子公司提供財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心的服務(wù)。
A公司根據(jù)各家子公司的規(guī)模、銷售收入以及服務(wù)的實(shí)際使用量計(jì)算分?jǐn)偅瑫r(shí)向各家子公司提供相關(guān)費(fèi)用憑證。中國地區(qū)分?jǐn)偟捻?xiàng)目具體包括：財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心服務(wù)；SAP軟件使用費(fèi)以及專為中國地區(qū)使用的特殊軟件開發(fā)費(fèi)；中國地區(qū)子公司的員工培訓(xùn)（境內(nèi)和境外）；中國市場的廣告制作；專為適合中國市場而進(jìn)行的技術(shù)研究和開發(fā)。
審閱合同后思考
1.由境外代墊再支付的模式是否合理？
2.SAP相關(guān)費(fèi)用應(yīng)如何征稅？
3.針對中國市場進(jìn)行的研發(fā)費(fèi)如何征稅？
4.境內(nèi)境外培訓(xùn)如何征稅？
5.基層稅務(wù)機(jī)關(guān)對相關(guān)代墊款支付的主要考量點(diǎn)？
6.如果你是M集團(tuán)中國區(qū)財(cái)稅負(fù)責(zé)人,應(yīng)提出哪些合同修改意見?
11:00 茶歇
11:15模塊六：和我的老板統(tǒng)一戰(zhàn)線非貿(mào)付匯內(nèi)部管理和控制策略分析
B公司為M集團(tuán)在北京的子公司，2013年B公司與M公司之間發(fā)生一系列代墊款、特許權(quán)使用費(fèi)、服務(wù)管理費(fèi)等費(fèi)用，然而在對外支付時(shí)頻頻受到稅務(wù)局的挑戰(zhàn)。由于境外總部對于每項(xiàng)費(fèi)用的支付都設(shè)置了支付期限，B公司的稅務(wù)經(jīng)理也因此倍感壓力。
老板憑什么支持我？
非貿(mào)付匯是各部門協(xié)作的系統(tǒng)工程—非貿(mào)付匯內(nèi)部控制體系的設(shè)立
前置風(fēng)險(xiǎn)體系的設(shè)立
如何管理你的底線，控制好總部的預(yù)期？
12:15 午餐
13:30模塊七：避免站在稅務(wù)局的對立面：非貿(mào)付匯的稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通策略
理解稅務(wù)局的現(xiàn)行體系
用稅務(wù)局的思維去思考非貿(mào)付匯
隨時(shí)讓稅務(wù)局了解你的業(yè)務(wù)流程很重要
14:30 茶歇
模塊八
14:45 不要“撿了芝麻，丟了西瓜”：非貿(mào)付匯的轉(zhuǎn)讓定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管控
非貿(mào)付匯已成稅務(wù)局轉(zhuǎn)讓定價(jià)調(diào)查的重要案源之一
如何平衡非貿(mào)付匯與轉(zhuǎn)讓定價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)
案例累計(jì)補(bǔ)繳稅款和罰金8億元的集團(tuán)跨境服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)讓定價(jià)調(diào)查案
15:45 合同條款修改練習(xí)：一系列信息技術(shù)服務(wù)協(xié)議
合同概述
B公司是M集團(tuán)設(shè)在北京的生產(chǎn)和研發(fā)的外資企業(yè)，2012年，其集團(tuán)公司M公司與其簽訂了一系列的與IT相關(guān)的一攬子服務(wù)協(xié)議，包括母公司提供的IT服務(wù)以及母公司集中采購的IT服務(wù)費(fèi)用的分?jǐn)偂?br /> 具體為：ERP系統(tǒng)的建立、實(shí)施與技術(shù)支持，集團(tuán)內(nèi)部信息及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)、客戶服務(wù)系統(tǒng)使用費(fèi)、采購物流服務(wù)系統(tǒng)費(fèi)等。由于支付金額較大以及相關(guān)合同條款設(shè)置較籠統(tǒng)，B公司一直沒有向境外去支付相關(guān)費(fèi)用。
審閱合同后思考
1.B公司為何一直沒有申請?jiān)摵贤瑢ν庵Ц叮?br /> 2.合同條款設(shè)置可能有哪些內(nèi)容可能引起稅務(wù)局的“重視”？
3.如果您是B公司財(cái)稅主管，如何向母公司提出修改建議？
16:45 課程小結(jié)
17:00 課程結(jié)束
王先生是對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際貿(mào)易系經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士；復(fù)旦大學(xué)－麻省理工學(xué)院國際工商管理碩士（International MBA）；并曾在瑞典斯德哥爾摩大學(xué)商學(xué)院學(xué)習(xí)國際商務(wù)。現(xiàn)任慧卓公司銷售、領(lǐng)導(dǎo)力的等領(lǐng)域簽約講師。
在近20年的工作經(jīng)歷中，王先生曾在中國輕工業(yè)品進(jìn)出口總公司工作，先后擔(dān)任物流主管、銷售經(jīng)理和上海分公司副總經(jīng)理。在擔(dān)任上海分公司副總經(jīng)理期間，實(shí)際負(fù)責(zé)分公司的全面運(yùn)營，不僅對產(chǎn)品的銷售和市場有更全面的體會，更積累了進(jìn)出口公司的運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)，從戰(zhàn)略和管理的角度來加強(qiáng)銷售和市場工作；2005年起王先生加盟了新加坡金鷹國際集團(tuán)，負(fù)責(zé)集團(tuán)主要產(chǎn)品在中國市場的大客戶銷售和管理，更加在管理實(shí)踐中融會貫通了其在銷售和客戶管理方面的技能和經(jīng)驗(yàn)；2009年起王先生開始服務(wù)于歐洲著名培訓(xùn)公司CEGOS（中國），進(jìn)入管理培訓(xùn)行業(yè)； 2013年起王先生開始服務(wù)于慧卓等公司，憑借其多年的工作經(jīng)驗(yàn)，為客戶企業(yè)和學(xué)員分享其在銷售、市場、客戶管理等方面的心得。
王先生不僅通過學(xué)習(xí)，在企業(yè)的現(xiàn)代管理方面有豐富的知識和技能，也通過多年打拼，在企業(yè)的銷售、市場和客戶管理方面有較深的實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)。
王先生在企業(yè)培訓(xùn)中邏輯清晰，內(nèi)容豐富，并將理論和實(shí)踐相結(jié)合，擅長和學(xué)員分享其以往的知識經(jīng)驗(yàn)；亦能吸收國外先進(jìn)課程的精華，將其傳授給中國學(xué)員。王先生授課時(shí)能夠帶動學(xué)員參與，共同研討各種問題和案例，并啟發(fā)和引導(dǎo)學(xué)員自主找到解決方案，學(xué)員普遍反映受益匪淺。在針對企業(yè)客戶的培訓(xùn)中，王先生會提供若干解決方案，能幫助企業(yè)切實(shí)加強(qiáng)管理，提高員工的素質(zhì)和技能。
◆ 王先生主講的課程包括：
u 《電話銷售技巧》（1天）
u 《如何在電話中贏得客戶》（2天）
u 《大客戶開發(fā)與管理》（2天）
u 《大客戶戰(zhàn)略管理》（2天）
u 《客戶關(guān)系管理》（2天）
u 《成功的銷售技巧》（2天）
u 《卓越客戶服務(wù)》（2天）
u 《卓越銷售團(tuán)隊(duì)管理》（2天）
u 《卓有成效的銷售談判》
u 《品牌維護(hù)與管理》（2天）
u 《市場營銷全方位》（2天）
u 《工業(yè)品營銷》（3天）
u 《打造卓越產(chǎn)品經(jīng)理》（3天）
u 《如何進(jìn)行市場調(diào)研》（2天）
u 《如何制定市場計(jì)劃》（2天）
u 《如何定價(jià)》（2天）
u 《新產(chǎn)品如何上市》（2天）
u 《如何做好市場助理》（2天）等等。
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開課時(shí)間：已開課
開課地點(diǎn)： 廣東-廣州
一、AI是什么？不同的AI對工作有那些幫助？1、AI可以為管理做什么，怎樣利用AI搶占先機(jī)2、認(rèn)識AI的工作原理和不同AI之間的能力3、獲取屬于自己的AI賬號二、讓AI發(fā)揮巨大潛力核心：提示工程提出一個(gè)好問題：學(xué)會跟AI對話的提問方法1、設(shè)計(jì)提示詞的3個(gè)原則2、創(chuàng)建提..
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開課地點(diǎn)： 上海-上海
第一章 秘書/助理職業(yè)的定位1．秘書/助理的職業(yè)化準(zhǔn)則2．職業(yè)秘書/助理的在企業(yè)中的作用和任務(wù)3．秘書/助理在歐美國家的職業(yè)定位和勞動力市場定位4．2.秘書/助理在我國勞動力市場的現(xiàn)狀和定位5．秘書/助理職業(yè)在我國勞動力市場的發(fā)展前景第二章 您的職業(yè)定位和職業(yè)前景1...
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開課時(shí)間：已開課
開課地點(diǎn)： 廣東-深圳
第一篇 角色篇基層干部角色應(yīng)遵循的十三項(xiàng)法則信譽(yù)：按照自己所說的去做；認(rèn)識：干部角色功能與價(jià)值；習(xí)慣：如何控制情緒及表現(xiàn)；知識：建立合理知識結(jié)構(gòu)層；能力：自我完善與價(jià)值體現(xiàn)；..
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企業(yè)關(guān)務(wù)精英人才訓(xùn)練營
開課時(shí)間：已開課
開課地點(diǎn)： 山東-青島
第一天：進(jìn)出口通關(guān)與海關(guān)稅收籌劃管理1進(jìn)出口通關(guān)環(huán)境分析與海關(guān)征稅基礎(chǔ)知識1）海關(guān)基本職能解讀2）海關(guān)通關(guān)一體化發(fā)展與監(jiān)管思路3）海關(guān)一體化兩個(gè)中心的分工與協(xié)助4）通關(guān)一體化下的海關(guān)稽查趨勢5)海關(guān)征稅與完稅價(jià)格6)監(jiān)管方式與征免性質(zhì)7)海關(guān)保稅與減免稅8)《..
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領(lǐng)域驅(qū)動軟件設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營 培訓(xùn)班
開課時(shí)間：已開課
開課地點(diǎn)： 北京-北京
第一天第一單元 剖析領(lǐng)域驅(qū)動的設(shè)計(jì)思想 為什么我們需要領(lǐng)域驅(qū)動設(shè)計(jì)1. 現(xiàn)如今DDD越來越流行2. DDD并不能幫助新項(xiàng)目的軟件開發(fā)3. DDD真正的作用是日后長期的維護(hù)實(shí)踐DDD的4大難題：1. 準(zhǔn)確理解為什么要采用DDD？2. 怎樣正確地進(jìn)行業(yè)務(wù)領(lǐng)域建模？ ..
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