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企業內部控制與風險防范

課程編號：5020

課程價格：￥18000/天

課程時長：2 天

課程人氣：2790

行業類別：不限行業     

專業類別：財務管理 

授課講師：陳光

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】


【培訓收益】


公司的發展正如帝國的興衰，不斷產生，不斷興盛，又不斷消亡。但是也流傳著許多公司帝國不老的傳說。我們都已讀過許許多多關于強盛的公司帝國興起和長盛不衰的傳奇，但是有誰問過，他們為什么？管理創新、簡化操作，幾乎是這些企業的不二法寶。內部控制制度是這個法寶的“靈魂”。很多跨國企業都有兩本必讀的“圣經”，SOP就是其中的一本。本訓練課程就是要帶領學員解讀SOP的真經所在，掌握內部控制基本理念和原則，通過實例分析，能夠掌握構造內部控制系統和流程優化的基本方法。
　●公司什么時候最需要規范和控制？本課程將告訴你內部控制構建的最佳時機；
　●內部控制系統運行的最大負作用是“犧牲效率、培養官僚主義”，本課程將帶領你如何繞過障礙；
　●“分權牽制”是內部控制的核心，什么“權”應該分；什么崗位應該牽制，本課程帶領學員分
具體案例，從中學到別人已經為此“付出的學費”；
　●內部控制系統運行的最大障礙——中西方文化的沖突，本課程告訴你如何協調應用；
　●通過大量實例，使每個學員能夠學以致用，有效地幫助所服務企業推進和改善內部控制制度建

【課程大綱】
一、你對“內部控制”的理解
　●登上“金字塔”
　●“財務總監”的來歷
　●財務組織結構中的內部控制設置
　●風險來自何方
　●企業何時需要規范
二、人是要犯錯誤的
　●制度性過錯的特征
　●制度性過錯的危害
　●“無形”變“有形”

三、控制體驗游戲
　●內控就是修路
　●控制的基本理念
　●內部控制制度所追求的效果
　●內控控制的矛盾體
　●內部控制功能結構
　●內部控制關聯功能
　●內控設計六最原則
四、八大權限分離
　●牽制基本原則
　●流程繪制基本標識
　●關聯接口崗位設置
　●控制關鍵點設置
　●關鍵點預警設置
　●案例一及防范措施設計
　●案例二及防范措施設計
　●案例三及解決方案
　●案例四及解決方案
　●案例五及解決方案
　●案例六及解決方案
　●案例七及解決方案
　●案例八及解決方案
五、客戶確認流程及表單設計
　●信用控制流程及表單設計
　●發票管理流程及有關表單設計
六、流程優化與再造
　●會計控制設計及優化
　●證據控制設計及優化
　●入帳控制設計及優化
　●現金控制設計及優化
　●銀行帳戶控制設計及優化
　●采購控制設計及優化
　●物料控制設計及優化
　●銷售控制設計及優化
　●用工控制設計及優化
　●再控制設計及優化
七、SOP實施
　●內部審計誤區
　●內部審計應該做什么
　●內部控制制度的“兩駕馬車”
　●內部控制制度實施中文化沖突
 

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