【培訓對象】
1、CEO、COO、CFO、人力資源總監(jiān)、財務總監(jiān)、營銷總監(jiān)、采購總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、質量總監(jiān)等企業(yè)經(jīng)營管理人員；
2、負責內部控制和內部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員；
3、其他財務職能部門（會計、信用控制、資金管理等）的經(jīng)理和管理人員。

【培訓收益】
1. 企業(yè)經(jīng)營中常遇到的風險類型？如何分析企業(yè)風險？
2. 企業(yè)內部控制制度的基本框架？
3. 內部控制制度的關鍵要素？如何制定各種內部控制制度？
4. 如何制定企業(yè)業(yè)務流程？
5. 企業(yè)內部審計的職責？如何進行內部審計？
6. 如何進行職責分離控制？如何對內部控制制度進行定期的評估和改進？

模塊一 Purpose of business control：業(yè)務控制的目的
1、成長中的企業(yè)面臨的四個結構性問題
2、案例：微觀管理的困境
3、管理故事
4、為什么需要控制?
5、控制的目的

模塊二 Risk analysis&acceptence：風險分析和風險接受
1、企業(yè)常見的風險類型
2、內部控制的基本理論和實踐
3、如何防范常見的舞弊
4、案例分析：材料采購過程的風險分析
5、案例分享：IBM公司財務面對的風險

模塊三 Operation procedure structure：公司運作流程體系
1、內部控制制度的基本框架
2、財務流程體系框架——SPPIR體系
3、主要業(yè)務控制問題列舉：銷售、采購、資產(chǎn)等
4、討論：銷售環(huán)節(jié)關鍵流程
5、案例分享：IBM流程管理規(guī)定

模塊四 Corporation review&audit：公司流程審核和審計
1、什么是內部審計？
2、內部審計與外部審計的區(qū)別
3、公司審計的職責
4、案例討論：流程為什么執(zhí)行難？
5、案例分享：IBM內部審計

模塊五 Elements of business control：內部控制關鍵要素
1、企業(yè)價值鏈與流程管理的關系
2、企業(yè)核心業(yè)務流程
3、內部控制的要素
4、討論：解密企業(yè)流程控制的關鍵點
5、案例分享：IBM財務控制方法

模塊六 Separation of duty system：職責分離控制體系
1、什么是SOD
2、職責劃分的原則
3、科學授權體系的建立
4、案例分析：采購付款的職責分工
5、案例分享：職責分離與授權體系

模塊七 Semi-annual control assessment：定期評估及改進
1、內部控制定期評估
2、內部控制評估工具
3、內部控制評估改進體系
4、案例分享：IBM的“SACA”體系
5、案例分析：流程改進的方法 流程技術與風險控制實際工作經(jīng)驗分享
1、IBM流程管理的特點
2、我所經(jīng)歷的IBM流程管理
3、一個財務總監(jiān)的職場深刻認識
4、我們倡導的經(jīng)理人社會責任
5、角色扮演：一起來練習怎樣建立高效的流程控制體系？

跨國企業(yè)財務技術實踐專家，呂軍老師歷任摩托羅拉、福田康明斯、IBM控股工廠的資深財務分析師、高級財務主管、財務經(jīng)理、財務總監(jiān)等職。十二年的跨國公司工作經(jīng)驗，其中八年半從事制造業(yè)基地的財務分析、成本控制、預算管理等相關工作，五年的財務咨詢與企業(yè)培訓授課經(jīng)驗。對應用系統(tǒng)和控制程序有深刻理解，精通SAP系統(tǒng)、應收賬款管理、成本控制與結算、全面預算編制管理和財務分析體系建設等工作。
呂老師畢業(yè)于對外經(jīng)貿(mào)大學，碩士。早年曾兼任國際商業(yè)機器（中國）有限公司（IBM）與摩托羅拉國際電子有限公司(Motorola)企業(yè)內部講師，近幾年受邀為各大上市公司、清華大學、浙江大學講授財務課程，以實用的財務專業(yè)技術、豐富的財務管理經(jīng)驗讓學員極為贊頌，尤其是在財務分析、成本管控、全面預算編制等方面有獨到的見解與系統(tǒng)的培訓體系。

• 從新手到高手——保險銷售全流程技能提升

   

  課程背景：保險新人在前3個月內，學習了很多話術、技巧，但總是覺得面對客戶時運用不上，有時感覺自己的話術說的挺好，但客戶不知為啥就是不買單，有時客戶提出的異議又感覺從來沒聽過。其實，不是話術、技巧學的不夠多，而是對于銷售技能的掌握沒有整體的系統(tǒng)化的提升。本課程基于營銷員的基本技能，從保險銷售循環(huán)的七個環(huán)節(jié)入手，從流程解析到技巧細節(jié)，再到具體的話術，..

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  一、風險防范與管理風險防范與管理引言：解讀國資委《企業(yè)全面風險管理指引》、國資委《中央企業(yè)全面風險管理指引》國際風險管理情況國內企業(yè)風險管理情況風險和風險管理1) 什么是風險？某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合2) 什么是風險管理？風險管理必須識別風險風險管理要著眼于風險管理風險管理要學會規(guī)避風險在降..

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  課程設置情景演練、案例分析討論、游戲感悟、互動交流、沙盤演練、現(xiàn)場解答課程內容一 建立內部控制體系所面臨的挑戰(zhàn) 影響企業(yè)內控力度的諸多因素解析 什么是內部控制 企業(yè)在內部控制方面遇到了什么挑戰(zhàn) 該由誰來負責內部控制問題 二 企業(yè)內部控制缺陷的方法 可以從哪些視角來審閱內部控制體系診斷 如何來認識企業(yè)現(xiàn)行的內部控..

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  第一部分 理解風險與內部控制 1、 從案例來看內部控制的發(fā)展歷史 2、 從風險的定義來認識風險和內部控制 3、 《企業(yè)內部控制規(guī)范》與《中央企業(yè)全面風險管理指引》點評 4、 風險與內部控制管理的基本流程 5、 風險與內部控制的組織保證 第二部分 公司總體風險管理方法和工具 1、 企業(yè)目標與公司總體風險的關系 2、 公司總體風險信息的識別 3、 公司總體風..

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